Rolnictwo i łowiectwo

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dotacja przedmiotowa 25.000,00

25.000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatki majątkowe 100.000,00

Koziegłowy 60.000,00            pozostałe 40.000,00

100.000,00

Izby rolnicze

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% - 10.000,00

10.000,00

Transport i łączność

345.000,00

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące

[materiały 80.000,00; usługi remontowe 160.000,00; pozostałe usługi 60.000,00]

300.000,00

Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące Siedlec D. - Mzyki

45.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

60.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

60.000,00

Działalność usługowa

95.000,00

Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące - plan zagospodarowania przestrzennego

95.000,00

Administracja publiczna

2.160.000,00

Rady gmin - wydatki bieżące

[diety 68.000,00; materiały 6.000,00; usługi remontowe 1.000,00; pozostałe usługi 14.000,00; podróże służbowe 1.000,00]

90.000,00

Urzędy gmin - wydatki bieżące 

w tym : wynagrodzenia osobowe 1.396.000,00; pochodne od wynagrodzeń 282.000,00

[wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000,00; wynagrodzenia 1.300.000,00; dodatkowe wynagrodzenia roczne 96.000,00; składki na ubezpieczenia społ. 248.000,00; składki na FP 34.000,00; materiały 45.000,00; energia 35.000,00; usługi remontowe 4.000,00; pozostałe usługi 130.000,00; podróże służbowe 20.000,00; opłaty i składki 15.000,00; odpisy na ZFŚS30.000,00]

1.960.000,00

Pobór podatków - wydatki bieżące 

w tym: pochodne od wynagrodzeń 1.000,00

[wynagrodzenia prowizyjne 55.000,00; składki na ubezpieczenia spol. 700,00; składka na FP 300,00; materiały 8.000,00; pozostałe usługi 45.000,00; podróże służbowe 1.000,00]

110.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

240.000,00

Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową - dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 223.000,00

[OSP - Koziegłowy 25.000,00; Markowice 16.000,00; Siedlec Duży, Gniazdów, Cynków, Rzeniszów, Winowno, Pińczyce, Huta Stara, Koziegłówki, Mysłów, Lgota Górna, Lgota Nadwarcie, Wojsławice, Pustkowie Lgockie po 10.000,00; Zabijak, Gliniana Góra, Krusin, Mzyki, Rosochacz po 5.000,00; pozostałe 27.000,00]

[pozostałe wydatki bieżące 10.000,00 tj. składki na ubezpieczenie 240,00; składka na FP 60,00; materiały 5.300,00; energia 1.000,00; pozostałe usługi 1.400,00; składki 2.000,00] 

233.000,00

Obrona cywilna - wydatki bieżące  

[materiały 2.000,00; pozostałe usługi3.500,00; podróże służbowe 1.500,00]

7.000,00

Obsługa długu publicznego 

88.200,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - odsetki od kredytów i pożyczek 

88.200,00

Różne rozliczenia 

60.000,00

Rezerwa ogólna 

60.000,00

Oświata i wychowanie 

9.085.310,00

Szkoły podstawowe  - wydatki bieżące 4.803.700,00

                              - wydatki majątkowe 80.700,00

w tym: wynagrodzenia osobowe 3.141.000,00; pochodne od wynagrodzeń 757.400,00

[wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 272.400,00; różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000,00; wynagrodzenia 2.891.000,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne 250.000,00; składki na ubezpieczenie 665.000,00; składka na FP 92.400,00; materiały 125.800,00; pomoce naukowe 8,100,00; energia 152.200,00; usługi remontowe 65.000,00; pozostałe usługi 74.700,00; podróże służbowe 7.100,00; ZFŚS 194.000,00]

4.884.400,00

Przedszkola przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące  

w tym: wynagrodzenia osobowe 309.350,00; pochodne od wynagrodzeń 68.560,00

[wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27.900,00; wynagrodzenia 289.150,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.200,00; składki na ubez. społ. 60.300,00; składka na FP 8.260,00; ZFŚS 16.100,00]

421.910,00

Gimnazja

wydatki majątkowe budowa gimnazjum 1.800.000,00

wydatki bieżące 1.779.200,00  

w tym: wynagrodzenia osobowe 1.214.600,00;pochodne od wynagrodzeń 276.500,00

[wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 112.000,00; wynagrodzenia 1.129.600,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.000,00; składki na ubez. społ. 243.000,00; składka na FP 33.500,00; materiały 21.500,00; pomoce naukowe 3.500,00;energia 64.900,00; pozostałe usługi 29.00,00; podróże służbowe 3.000,00; ZFŚS 54.000,00]

3.579.000,00

Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia osobowe 34.200,00; pochodne od wynagrodzeń 9.400,00

[pozostałe usługi 116.400,00; wynagrodzenia 34.200,00;składki na ubez. społ. 8.000,00; składka na FP 1.400,00; materiały 20.000,00]

180.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące 

20.000,00

Ochrona zdrowia 

120.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia [diety] dla członków komisji 2.900,00; dotacje dla stowarzyszeń 4.00,00, dla instyt. Kult. 38.000,00

120.000,00

Opieka społeczna 

400.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne - wydatki bieżące 

160.000,00

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia osobowe136.100,00;pochodne od wynagrodzeń 27.700,00

[ekwiwalent za odzież 2.800,00; wynagrodzenia 128.100,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000,00; składki na ubez. społ. 24.400,00; skladka na FP 3.300,00; materiały 6.500,00; pozostałe usługi 11.000,00; podróże służbowe 6.580,00; ubezpieczenia majątkowe 400,00; ZFŚS 2.920,00]

194.000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia osobowe 26.500,00;pochodne od wynagrodzeń7.000,00

[wynagrodzenia 26.500,00;składki na ubez. społ. 6.400,00; składka na FP 600,00; usługi pozostałe 10.000,00; ZFŚS 1.500,00]

45.000,00

Pozostała działalność  

[zasiłki i pomoc w naturze500,00; pozostałe usługi 500,00]

1.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 

609.490,00

Świetlice szkolne - wydatki bieżące  

w tym: wynagrodzenia osobowe 166.100,00; pochodne od wynagrodzeń 36.400,00

[wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19.700,00; wynagrodzenia 153.700,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.400,00; składki na ubez. społ. 32.000,00;składka na FP 4.400,00 ZFŚS 9.200,00]

231.400,00

Przedszkola - wydatki bieżące  

w tym: wynagrodzenia osobowe 247.290,00; pochodne od wynagrodzeń 54.000,00

[wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.800,00; wynagrodzenia 229.390,00; dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.900,00, składki na ubez. społ. 47.500,00; składka na FP 6.500,00; materiały 6.800,00; pomoce naukowe 500,00; energia 24.800,00; pozostałe usługi 12.600,00; podróże służbowe 300,00; ZFŚS 15.000,00]

377.090,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące 

1.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

600.000,00

Oświetlenie ulic - wydatki bieżące  

[materiały 100.000,00; energia 400.000,00]

500.000,00

Pozostała działalność - wydatki bieżące 

[materiały 75.000,00; energia 2.000,00; usługi remontowe 10.000,00; pozostałe usługi 11.000,00; ubezpieczenia 2.000,00]

100.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

332.000,00

Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa dla instytucji kult. 

325.000,00

Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja celowa na realizację zleconych zadań 

7.000,00

Kultura fizyczna i sport 

45.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na zadania zlecone - Uczniowskie Kluby Sportowe Orliki, Wawrzynki, Olimp - po 4.500,00; Ludowy Klub Sportowy Sparta i Orlęta po 4.500,00; Klub Sportowy Błękitni 15.000,00; pozostałe 7.500,00 

45.000,00

RAZEM WYDATKI 

14.375.000,00

WYDATKI ZADANIA ZLECONE  

1.039.985,00

OGÓŁEM WYDATKI 

15.414.985,00